Para emitir uma nota complementar primeiro é necessário ter um item cadastrado como Complemento de ICMS.
Para este cadastro acesse compras> cadastros gerais>itens>botão +
Após o item cadastrado é necessário ter o tipo de nota COMPLEMENTAR com o mesmo CFOP da nota original:
EX:
Para este cadastro entre em fiscal> configurações> tipos de notas fiscais > opção +
Para emissão da nota:
Fiscal> Notas Fiscais de saída > Selecione o mesmo cliente da nota que você deseja complementar > Selecione o tipo de nota complementar cadastrado;
O item que está vinculado já é incluído automaticamente na nota, lembrando que o total do item neste caso deve ficar zerado.
Clique em editar itens da nota > Clique sobre o item "'COMPLEMENTO DE ICMS" > Editar> Ver Tributação> Editar;
Na tela de Tributação do item, clique em Editar e preencha os campos que precisa complementar, por exemplo, na nota original foi utilizado um ICMS de 7% e o correto seria 17%.
Neste caso é só fazer o calculo da diferença do valor e incluir a diferença no campo.
Lembrado que a CST deve ser exatamente igual a da nota original.
EX: NOTA ORIGINAL: TRIBUTAÇÃO DO ITEM:
EX: NOTA COMPLEMENTAR: TRIBUTAÇÃO DO ITEM:
Veja que preenchemos somente a diferença do valor do ICMS:
R$ 32.000,00 X 7% = R$ 2.240,00
R$ 32.000,00 X 17% = R$ 5.440,00
R$ 5.440,00 - 2.240,00 = 3.200,00
Pronto, coloque o restante dos dados na capa da nota conforme necessário finalize a nota e envie.